Mês | Janeiro |
Empenho | 103227 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 606,00 |
Valor Liquidado | R$ 606,00 |
Valor Pago | R$ 606,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GARI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***691493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***919473** |
Endereço | RU ARISTARCO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROEIRAS DO ITAIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GARI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
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9 |
1 |
606,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/01/2022 |
606,00 |
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