| Mês | Abril |
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| Empenho | 426014 |
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| Data de emissão | 26/04/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUT. DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 467,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 467,28 |
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| Valor Pago | R$ 467,28 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS NA NF 5202. |
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| CPF do Ordenador | ***691493** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***777760001** |
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| Endereço | AV DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 676, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS NA NF 5202. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/04/2022 |
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9 |
1 |
467,28 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/04/2022 |
467,28 |
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