Mês | Abril |
Empenho | 426018 |
Data de emissão | 26/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.502,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.502,00 |
Valor Pago | R$ 2.502,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF.867 |
CPF do Ordenador | ***498223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SIMONE N DA SILVAME |
CPF/CNPJ | ***465090001** |
Endereço | PRACA JOSINO FERREIRA, 152, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF.867 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/04/2022 |
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9 |
1 |
2.502,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/04/2022 |
2.502,00 |
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