Mês | Abril |
Empenho | 428001 |
Data de emissão | 28/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | ENCARGOS COM O PASEP |
Valor Empenhado | R$ 45,82 |
Valor Liquidado | R$ 45,82 |
Valor Pago | R$ 45,82 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***691493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Trabalho |
Subfunção | Proteção e BenefÃcios ao Trabalhador |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS DO FEP, REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/04/2022 |
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9 |
1 |
45,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/04/2022 |
45,82 |
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